Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20120139 |
Číslo faktúry: | FD /0085 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | LESOSTAV NITRA, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | práce na stavbe cyklotrasa |
Fakturovaná suma s DPH: | 13275,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0085 |
Zverejnené: | 20.09.2012 |